ЗАТВЕРДЖЕНО розпорядженням заступника
голови обласної державної адміністрації 25 січня 2005 року № 17 і наказом Міністерства
фінансів України 10 лютого 2005 року № 160 |
ПАСПОРТ
бюджетної програми на 2005 рік
1. |
773 |
Волинська обласна державна
адміністрація |
|||||
|
(КПКВК, ДБ) |
(найменування головного розпорядника) |
|||||
2. |
7731000 |
Апарат Волинської обласної
державної адміністрації |
|||||
|
(КПКВК, ДБ) |
(найменування відповідального виконання) |
|||||
3. |
7731010 |
0111 |
Здійснення виконавчої влади у
Волинській області |
||||
|
(КПКВК, ДБ) |
(КФКВК) |
(найменування бюджетної програми) |
||||
4. |
Обсяг бюджетного призначення –
28357,6 тис.грн., у тому числі із загального фонду – 27427,9 тис.грн. та із
спеціального фонду – 929,7 тис.гривень. |
||||||
5. |
Законодавчі підстави для
виконання бюджетної програми: Закон України від 9 квітня
1999 року № 586-ХІV „Про місцеві державні адміністрації”. |
||||||
6. |
Мета бюджетної програми: Здійснення виконавчої влади на
території Волинської області та реалізація повноважень, делегованих обласній
державній адміністрації обласною радою. |
||||||
7. |
Напрями діяльності: |
||||||
|
|
|
|
|
|||
№ з/п |
Напрями діяльності |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Разом |
|||
1. |
Здійснення виконавчої влади
Волинської області |
27427,9 |
929,7 |
28357,6 |
|||
8. |
Категорії економічної
класифікації: |
КЕКВ |
Найменування |
1110 |
Оплата праці працівників
бюджетних установ |
1120 |
Нарахування на заробітну плату |
1130 |
Придбання предметів постачання
і матеріалів, оплата послуг та інші видатки |
1140 |
Видатки на відрядження |
1160 |
Оплата комунальних послуг та
енергоносіїв |
1340 |
Поточні трансферти населенню |
2110 |
Придбання обладнання і
предметів довгострокового користування |
2120 |
Капітальне будівництво
(придбання) |
2130 |
Капітальний ремонт |
2300 |
Придбання землі і
нематеріальних активів |
9. |
Категорії класифікації
кредитування: |
ККК |
Найменування |
10. |
Розподіл видатків у розрізі
територій*: |
|||
|
|
|
|
(тис.грн.) |
Код |
Назва адміністративно-територіальної одиниці |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Разом |
01 |
Автономна Республіка Крим |
|
|
|
02 |
Вінницька область |
|
|
|
03 |
Волинська область |
|
|
|
04 |
Дніпропетровська область |
|
|
|
05 |
Донецька область |
|
|
|
06 |
Житомирська область |
|
|
|
07 |
Закарпатська область |
|
|
|
08 |
Запорізька область |
|
|
|
09 |
Івано-Франківська область |
|
|
|
10 |
Київська область |
|
|
|
11 |
Кіровоградська область |
|
|
|
12 |
Луганська область |
|
|
|
13 |
Львівська область |
|
|
|
14 |
Миколаївська область |
|
|
|
15 |
Одеська область |
|
|
|
16 |
Полтавська область |
|
|
|
17 |
Рівненська область |
|
|
|
18 |
Сумська область |
|
|
|
19 |
Тернопільська область |
|
|
|
20 |
Харківська область |
|
|
|
21 |
Херсонська область |
|
|
|
22 |
Хмельницька область |
|
|
|
23 |
Черкаська область |
|
|
|
24 |
Чернівецька область |
|
|
|
25 |
Чернігівська область |
|
|
|
26 |
Місто Київ |
|
|
|
27 |
Місто Севастополь |
|
|
|
11. |
Перелік державних цільових
програм, що виконуються у складі бюджетної програми: |
||||
|
|||||
Код цільової програми |
Назва цільової програми |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Разом |
|
12. |
Результативні показники, що
характеризують виконання бюджетної програми: |
||||||
|
|||||||
№ з/п |
Показники |
Одиниця виміру |
Джерело інформації |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Разом |
|
1 |
затрат |
|
|
|
|
|
|
1 |
кількість штатних одиниць |
од. |
звітність |
2079,0 |
30,0 |
2109,0 |
|
2. |
кількість підвідомчих установ |
од. |
звітність |
209,0 |
1,0 |
210,0 |
|
2 |
продукту |
|
|
|
|
|
|
1 |
кількість розроблених та
прийнятих нормативних актів |
шт. |
звітність |
8600,0 |
|
8600,0 |
|
2 |
кількість проведених семінарів,
нарад, конференцій, перевірок |
шт. |
звітність |
3150,0 |
30,0 |
3180,0 |
|
3 |
кількість отриманих доручень
від вищестоящого органу |
шт. |
звітність |
2500,0 |
10,0 |
2510,0 |
|
4 |
кількість отриманих проектів
нормативно-правових актів від вищестоящих органів |
шт. |
звітність |
4600,0 |
3,0 |
4603,0 |
|
3 |
ефективності |
|
|
|
|
|
|
1 |
витрати на утримання однієї
штатної одиниці |
тис.грн. |
|
13,2 |
15,6 |
|
|
2 |
витрати на утримання однієї
установ |
тис.грн. |
|
131,2 |
470,0 |
|
|
3 |
кількість прийнятих
нормативних документів на одного працівника |
шт. |
|
4,1 |
|
|
|
4 |
освоєність капітальних
видатків на зміцнення матеріально-технічної бази держархіву |
тис.грн. |
|
261,6 |
|
|
|
4 |
якості |
|
|
|
|
|
|
1 |
кількість виконаних доручень
вищестоящого органу |
шт. |
|
2500,0 |
10,0 |
|
|
2 |
кількість опрацьованих
нормативно-правових актів вищестоящих органів |
шт. |
|
4600,0 |
3,0 |
|
|
Керівник фінансової служби |
|
|
В.А.Гром |
|
(підпис) |
|
(прізвище та
ініціали) |
|
|
|
|
Погоджено: |
|
|
|
Заступник Міністра/ Директор Департаменту Міністерства фінансів України |
|
|
С.О.Рибак |
|
(підпис) |
|
(прізвище та
ініціали) |