ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням заступника голови обласної державної адміністрації

25 січня 2005 року № 17

 

і наказом Міністерства фінансів України

10 лютого 2005 року № 160

 

ПАСПОРТ

бюджетної програми на 2005 рік

 

1.

773

Волинська обласна державна адміністрація

 

(КПКВК, ДБ)

         (найменування головного розпорядника)

 

2.

7731000

Апарат Волинської обласної державної адміністрації

 

(КПКВК, ДБ)

                 (найменування відповідального виконання)

 

3.

7731010

0111

Здійснення виконавчої влади у Волинській області

 

(КПКВК, ДБ)

(КФКВК)

                      (найменування бюджетної програми)

 

4.

Обсяг бюджетного призначення – 28357,6 тис.грн., у тому числі із загального фонду – 27427,9 тис.грн. та із спеціального фонду – 929,7 тис.гривень.

 

5.

Законодавчі підстави для виконання бюджетної програми:

Закон України від 9 квітня 1999 року № 586-ХІV „Про місцеві державні адміністрації”.

 

6.

Мета бюджетної програми:

Здійснення виконавчої влади на території Волинської області та реалізація повноважень, делегованих обласній державній адміністрації обласною радою.

 

7.

Напрями діяльності:

 

 

 

 

 

з/п

Напрями діяльності

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

1.

Здійснення виконавчої влади Волинської області

27427,9

929,7

28357,6

 

8.

Категорії економічної класифікації:

 

КЕКВ

Найменування

1110

Оплата праці працівників бюджетних установ

1120

Нарахування на заробітну плату

1130

Придбання предметів постачання і матеріалів, оплата послуг та інші видатки

1140

Видатки на відрядження

1160

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

1340

Поточні трансферти населенню

2110

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

2120

Капітальне будівництво (придбання)

2130

Капітальний ремонт

2300

Придбання землі і нематеріальних активів

 

 

 

 

 

9.

Категорії класифікації кредитування:

 

ККК

Найменування

 

10.

Розподіл видатків у розрізі територій*:

 

 

 

 

(тис.грн.)

Код

Назва адміністративно-територіальної одиниці

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

01

Автономна Республіка Крим

 

 

 

02

Вінницька область

 

 

 

03

Волинська область

 

 

 

04

Дніпропетровська область

 

 

 

05

Донецька область

 

 

 

06

Житомирська область

 

 

 

07

Закарпатська область

 

 

 

08

Запорізька область

 

 

 

09

Івано-Франківська область

 

 

 

10

Київська область

 

 

 

11

Кіровоградська область

 

 

 

12

Луганська область

 

 

 

13

Львівська область

 

 

 

14

Миколаївська область

 

 

 

15

Одеська область

 

 

 

16

Полтавська область

 

 

 

17

Рівненська область

 

 

 

18

Сумська область

 

 

 

19

Тернопільська область

 

 

 

20

Харківська область

 

 

 

21

Херсонська область

 

 

 

22

Хмельницька область

 

 

 

23

Черкаська область

 

 

 

24

Чернівецька область

 

 

 

25

Чернігівська область

 

 

 

26

Місто Київ

 

 

 

27

Місто Севастополь

 

 

 

 

11.

Перелік державних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

 

Код цільової програми

Назва цільової програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

 

 

12.

Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми:

 

з/п

Показники

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

1

затрат

 

 

 

 

 

1

кількість штатних одиниць

од.

звітність

2079,0

30,0

2109,0

2.

кількість підвідомчих установ

од.

звітність

209,0

1,0

210,0

2

продукту

 

 

 

 

 

1

кількість розроблених та прийнятих нормативних актів

шт.

звітність

8600,0

 

8600,0

2

кількість проведених семінарів, нарад, конференцій, перевірок

шт.

звітність

3150,0

30,0

3180,0

3

кількість отриманих доручень від вищестоящого органу

шт.

звітність

2500,0

10,0

2510,0

4

кількість отриманих проектів нормативно-правових актів від вищестоящих органів

шт.

звітність

4600,0

3,0

4603,0

3

ефективності

 

 

 

 

 

1

витрати на утримання однієї штатної одиниці

тис.грн.

 

13,2

15,6

 

2

витрати на утримання однієї установ

тис.грн.

 

131,2

470,0

 

3

кількість прийнятих нормативних документів на одного працівника

шт.

 

4,1

 

 

4

освоєність капітальних видатків на зміцнення матеріально-технічної бази держархіву

тис.грн.

 

261,6

 

 

4

якості

 

 

 

 

 

1

кількість виконаних доручень вищестоящого органу

шт.

 

2500,0

10,0

 

2

кількість опрацьованих нормативно-правових актів вищестоящих органів

шт.

 

4600,0

3,0

 

 

 

 

 

Керівник фінансової служби

 

 

В.А.Гром

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали)

 

 

 

 

 

Погоджено:

 

 

 

Заступник Міністра/

Директор Департаменту Міністерства фінансів України

 

 

 

 

С.О.Рибак

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали)